Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2017220012	9.3.2017	Autobusové spojenie za mesiac február 2017	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	55,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220019	13.4.2017	Autobusové spojenie za marec 2017	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	74,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220025	11.5.2017	Autobusové spojenie- apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220035	6.6.2017	Autobusové spojenie za máj 2017	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220045	12.7.2017	Zabezpečenie autobusového spojenia jún	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220064	9.10.2017	Autobusové spojenie september	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220073	7.11.2017	Autobusové spojenie - október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220082	8.12.2017	Autobusové spojenie za november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51170572	9.1.2018	Zabezpečenie autobusového spojenia za december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180045	13.2.2018	Autobusové spojenie za január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180084	14.3.2018	Autobusové spojenie 02/2018	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	45,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180125	11.4.2018	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180154	10.5.2018	Autobusové spojenie apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180214	11.6.2018	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018220054	11.7.2018	Autobusové spojenie jún 2018	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180402	5.10.2018	Autobusové spojenie za september	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180478	13.11.2018	Autobusové spojenie za október	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180562	11.12.2018	Autobusové spojenie za november	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180625	10.1.2019	Autobusová doprava za december 2018	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	51190047	12.2.2019	Autobusová preprava 1/2019	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58,32 EUR