Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019258 | 12.12.2019 | Jednolôžková izbu pre primátora mesta na konfereniu Únie miest Slovenska | Grand hotel Permon | 44130651 | 90,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023234 | 8.12.2023 | Vizualizácia zeleného priestoru okolo novovzniknutého detského dopravného ihriska Stará Turá | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230641 | 18.12.2023 | Druhové zloženie výsadieb pr dopravnom ihrisku. Technológia a postup založenia výsadieb.... | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024156 | 14.10.2024 | Nákup trvaliek pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024157 | 14.10.2024 | Nákup kvetín pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku -... | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240480 | 5.11.2024 | Rastliny pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku 2. etapa | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240481 | 5.11.2024 | Rastliny pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 2 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024193 | 18.11.2024 | Nákup cibulovín pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240552 | 4.12.2024 | Dodanie rastlinného materiálu - projekt Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 25,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/OSR/HLZ/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia školského športoviska"
(Projekt: Zlepšenie vzdelávacej a... |
Transtav TT s.r.o. | 44082371 | 287 943,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014024 | 28.1.2014 | Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 1 120,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51140061 (10140084) | 24.2.2014 | Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 1 120,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016160 | 23.8.2016 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 338,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51160409 (10160587) | 27.9.2016 | Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 338,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018141 | 30.8.2018 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 390,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180511 (10180826) | 22.11.2018 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 390,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018232 | 29.11.2018 | Telefónna ústredňa - konfiguračné zmeny pre EZS | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180535 (10180858) | 5.12.2018 | Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 67,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019149 | 18.7.2019 | Telefónne prístroje Alcatel | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 112,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190346 | 29.7.2019 | Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 11,68 EUR |
