Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019178 | 6.9.2019 | Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). | Fox Auto Trade | 43942580 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100133 | 13.9.2019 | Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). | Fox Auto Trade, s.r.o | 43942580 | 466,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20101240 | 27.1.2011 | Monitorovacia správa - projekt "Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá" | EUROPROJECT&TENDER s.r.o. | 43941907 | 4 355,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k MZ č.6/2010 | 3.2.2011 | 20% DPH na základe zákona č.490/2010 Z.Z. | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 24 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110127 | 9.3.2011 | Externý manažment-1.monitorovacia správa | EUROPROJECT&TENDER s.r.o. | 43941907 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111139 | 30.1.2012 | Externý manažment k projektu "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" - prvá žiadosť... | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111139 | 1.3.2012 | Vypracovanie prvej žiadosti o platbu pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120308 | 3.5.2012 | Externý manažment - prvá žiadosť o platbu, návrh prvej ŽoP a podklady | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120309 | 3.5.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa, návrh ZMS a podklady
Externý... |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 12 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120804 | 5.9.2012 | Externý manažment - záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu | EUROPROJECT & TENDER s.r.o. | 43941907 | 8 784,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020172 | 28.10.2020 | Ochranné obleky | Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. | 43909159 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60206948 | 28.10.2020 | Ochranné obleky | Pracovné odevy ZIGO, s. r. o. | 43909159 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S/04-0111 | 16.3.2011 | Fotografické a grafické práce poslanci | STRATOS | 43908659 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024132 | 6.9.2024 | Umývanie okien exteriéru | CLEANEX CENTRUM, s.r.o. | 43891811 | 1 091,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240458 | 10.10.2024 | Umývanie okien z exteriéru - MsÚ | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | 43891811 | 1 091,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143035 | 20.6.2014 | Detské atrakcie | Double Agency s.r.o. | 43865658 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 9.10.2013 | Dodávka a montáž laminátovej podlahy | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013121 | 25.9.2013 | Laminátová plávajúca podlaha do kancelárie primátora | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 8.10.2013 | dodávka montáž laminátovej podlahy | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 795,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014308 | 27.11.2014 | Nábytok do kancelárie pokladne | Drevoexpres,s.r.o. | 43857213 | 1 500,00 EUR |
