| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160155/20162242 |
3.5.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
75,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016132 |
7.7.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
448,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016215 |
10.11.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 056,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160528/20167142 |
13.12.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 061,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017005 |
16.1.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
193,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017069 |
28.4.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
503,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217050302/51170197 |
23.5.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
523,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017126 |
9.8.2017 |
obálky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170331/217080356 |
23.8.2017 |
Obálky s doručenkou |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017172 |
26.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
305,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
19.2.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
475,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018164 |
3.10.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
446,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180441/218100464 |
18.10.2018 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
435,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210220 |
20.5.2021 |
Kancelárske potreby. |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
288,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011118 |
28.10.2011 |
oprava motorového vozidla Škoda ROOMSTER ŠPZ NM 732 BL |
Ušiak Michal |
44131275 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
5.9.2012 |
pracovné odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437,00 EUR |
