| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016 /17 |
14.9.2016 |
Vypracovanie projektovej dokuimentácie stradisko dotrieďovania separovaného odpadu a... |
PROTES-ASE |
30027047 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201571 |
4.9.2015 |
Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie |
Jozef Podolan |
34549617 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201570 |
4.9.2015 |
Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 |
Jozef Podolan |
34549617 |
2 646,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201560 |
24.11.2015 |
Odkúpenie prístupovej komunikácie, parkoviska, prípojky vody a prípojky kanalizácie k BD... |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
13 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015581 |
5.1.2016 |
školenie základnej prípravy členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015520 |
16.11.2015 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015506 |
18.11.2015 |
Materiál na sadbové úpravy pred budovou ZUŠ Stará Turá |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
255,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015413159 |
23.7.2015 |
Posúdenie PD plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015413156 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa pre telocvičňu na ul. Komenského |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015412503 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá II. etapa |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015412 |
17.8.2015 |
Stavebné práce - ekonomické oddelenie |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 889,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201539 |
28.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
249 380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201538 |
13.11.2015 |
Oprava osobného vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
374 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
769,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201533 |
23.10.2015 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20153200 |
12.8.2015 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
195,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201532 |
26.10.2015 |
Oprava vozidla NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
119,70 EUR |
