| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240546 |
27.11.2024 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240543 |
27.11.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a mateodickej podpory MI-AIS (Komunálny odpad - množstvený zber) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240545 |
27.11.2024 |
Úpravy vyvolávacieho systému |
QEX, a.s. |
00587257 |
124,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/OSS/DOD/2024 |
27.11.2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/OSS/HLZ/2024 o poskytnutí dotácie na prevádzku športových... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2380701359 |
27.11.2024 |
Kancelársky papier |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
867,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/OSS/HLZ/2024 |
26.11.2024 |
Hygienické prostriedky na ruky. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
143,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024192 |
26.11.2024 |
Notebooky - 2 ks |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 269,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
25.11.2024 |
Kancelárske potreby na rok 2025 |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024187 |
25.11.2024 |
Kancelársky papier A4/A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
723,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024188 |
25.11.2024 |
Kancelársky papier A3/A4 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240542 |
25.11.2024 |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti VO poskytnuté za október 2024 |
EkoMen s.r.o. |
55691927 |
723,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240538 |
25.11.2024 |
Dokumentácia pre stavebné povolenie - Stará Turá Topolecká - vodovod 1.časť |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
12 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240517 |
25.11.2024 |
Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Lubina |
311731 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024190 |
25.11.2024 |
Vianočné prezenty pre partnerov |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Mesto Myjava |
00309745 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Krajné |
00311715 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Vaďovce |
312126 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/OSS/HLZ/2024 |
25.11.2024 |
Zmluva o financovaní záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom mimo územia mesta Stará... |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024191 |
25.11.2024 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
3 829,14 EUR |
