| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240416 |
2.10.2024 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2024 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240419 |
2.10.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240420 |
2.10.2024 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (09/2024) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240429 |
2.10.2024 |
Služby BOZP a OPP 09/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240431 |
2.10.2024 |
El. energia 10/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 542,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240432 |
2.10.2024 |
vodné a stočné starý MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
766,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/PRE/HLZ/2024 |
1.10.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb (č.0905467384) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/PRE/DOD/2024 |
1.10.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (č. 0905467384) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2024 |
1.10.2024 |
Zmluva o dielo - solárny cykloprístrešok s nabíjacou stanicou na elektrobicykle (projekt EÚ) |
EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. |
46999710 |
45 284,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240418 |
1.10.2024 |
Vozidlo IVECO Daily - III. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
606,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240417 |
1.10.2024 |
Asistenčná záchranná služba na podujatí - Beh Dubníkom 2024 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240424 |
1.10.2024 |
Služby v Mestskom dome za 9/2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3 035,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024141 |
27.9.2024 |
Kniha: Smíšené trvalkové výsadby |
preskoly.sk s. r. o. |
5169288 |
31,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024142 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024143 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6650dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024144 |
27.9.2024 |
Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240021 |
26.9.2024 |
Zmluva o propadácii |
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne |
36126624 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024140 |
26.9.2024 |
Ročná kontrola EZS |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001719287 |
26.9.2024 |
spracovanie PPP U 08/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024138 |
25.9.2024 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
468,00 EUR |
