Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230508 | 5.12.2023 | 3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 44 611,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230026 | 5.12.2023 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 158,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132307588 | 5.12.2023 | servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 294,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/OSS/HLZ/2023 | 4.12.2023 | Darovacia zmluva. | JUSTUR, spol. s.r.o. | 31102450 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023203307 | 4.12.2023 | Upratovanie MSÚ 10/2023 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 1 998,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023051 | 4.12.2023 | Geodetické práce - GP na vyňatie lesného pozemku parc. č. 17273/4 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41230580 | 4.12.2023 | 4. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 2 443,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023236 | 1.12.2023 | Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 313,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023153 | 30.11.2023 | Prestavba objektu č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147 421,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023233 | 29.11.2023 | Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľnosti | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 212,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230582 | 29.11.2023 | Etikety a ribbon do tlačiarne pre potlač štítkov | Barco Slovakia, s.r.o. | 35770767 | 213,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230578 | 28.11.2023 | Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2023 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51232579 | 28.11.2023 | Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 858,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023232 | 28.11.2023 | Výpočtová technika (notebook, PC,....) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 2 337,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23079 | 27.11.2023 | Obnova BD ul. Mýtna 595 - 58 Stará Turá stavebné práce | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 56 237,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV23081 | 27.11.2023 | Konverzia strednej školy na mestský úrad - Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II.... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 60 394,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023048 | 27.11.2023 | Geodetické práce - polohopis a výškopis parku pred BD 377 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 590,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023231 | 24.11.2023 | Servis a pristavenie vozidla na STK Dacia Dokker NM 358CZ | Fox Auto Trade | 312002 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/OSR/DOD/2023 | 24.11.2023 | DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 409 951,59 EUR |
