| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/PRE/DOD/2024 |
4.11.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb (tel. č. 0915577843) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/OSS/DOD/2024 |
31.10.2024 |
Dodatok ku Zmluve o poskytnutí stravy pre dôchodcov |
Lukáš Magál |
43407455 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/MAJ/HLZ/2024 |
29.10.2024 |
Nájom pozemku parc. č. 1253/2 |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
834,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/MAJ/HLZ/2024 |
29.10.2024 |
Dohoda o urovnaní a započítaní |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024170 |
28.10.2024 |
Vykonanie servisných prác - hasiace prístroje |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
492,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024172 |
28.10.2024 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
858,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240474 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
359,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240475 |
25.10.2024 |
Štrk pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku - 2. etapa |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
154,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024167 |
25.10.2024 |
Servisná prehliadka a STK vozidla Nissan Leaf NM 087 DE. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024168 |
25.10.2024 |
Rozdelenie a preindexovanie rozpočtu ku stavbe "Parkovisko na ul. Hurbanova" |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024169 |
25.10.2024 |
Kancelárske potreby -Tlačivá- Priznanie k dani z nehnuteľností FO - PO - |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
230,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024165 |
23.10.2024 |
Objednávka pneumatík na služobné vozidlo pre terénnu opatrovateľskú službu |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
421,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240471 |
23.10.2024 |
Stavebný dozor na stavbe "Prestavba objektu súp.č. 1 na zariadenie pre seniorov, Stará Turá" |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
5 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024166 |
23.10.2024 |
Prípojka NN pre MsÚ Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
7 557,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/HLZ/2024 |
22.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2 067,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024163 |
22.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240476 |
22.10.2024 |
Servis vozidla Škoda Roomster NM 349CB - výmena autobatérie, žiarovky |
Fox Auto Trade |
312002 |
91,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024164 |
22.10.2024 |
Skener Epson WorkForce DS-1660Wi |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
310,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/MAJ/HLZ/2024 |
21.10.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
