| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220148 |
6.4.2022 |
Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
312,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220140 |
5.4.2022 |
SSL certifikát pre dochadzka.staratura.sk (od 17.3.2022 do 16.3.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220141 |
5.4.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/SOC/HLZ/2022 |
4.4.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/SOC/HLZ/2022 |
4.4.2022 |
Zmluva o zabezpečení sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV22007 |
4.4.2022 |
Rekonštrukcia kanalizácie |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
27 988,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/SOC/DOD/2022 |
4.4.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
4.4.2022 |
vypracovanie polohopisu a výškopisu zóna Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
4.4.2022 |
geodetické práce - polohopis + výškopis od kruhového objazdu po sporiteľňu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022158 |
4.4.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ a PD Obnova bytového domu na ul. Mýtna... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12201045 |
4.4.2022 |
posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022066 |
4.4.2022 |
Darčekové balenie, gravírovanie a tabuľa k podujatiu - Cena primátora a výročie mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
732,72 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
11/MAJ/HLZ/2022 |
1.4.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4554/14 |
Zdenko Rábara a manž. |
|
61 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022065 |
1.4.2022 |
Kontrola a oprava web stránky mesta https://www.staratura.sk pre odporúčané štandardy... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220137 |
31.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 990,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
10/MAJ/HLZ/2022 |
30.3.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4554/11 |
Ján Hodermarský |
|
53 130,00 EUR |
