| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220169 |
13.4.2022 |
Telekomunikačné služby v ZOS 03/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220173 |
13.4.2022 |
Poštové služby za mesiac marec 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
569,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220167 |
13.4.2022 |
Telefónne poplatky apríl 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200144 |
13.4.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 03/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
325,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200136 |
13.4.2022 |
Denné centrum seniorov - spotreba elektrickej energie 03/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200117 |
13.4.2022 |
Vyúčtovanie tepla Denné centrum seniorov +472,46 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220176 |
13.4.2022 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
12.4.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 20220007 |
12.4.2022 |
Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06-03/2022 |
12.4.2022 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsU , Stará Turá |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 20220010 |
12.4.2022 |
externý manažment k projektu Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na administratívnu budovu |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220161 |
12.4.2022 |
autobusové spojenie 03/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220160 |
12.4.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022072 |
12.4.2022 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220162 |
11.4.2022 |
Oprava WC v ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV22014 |
11.4.2022 |
Prestavba ob. č. 377 internát na BD - realizácia vonkajšieho schodiska |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
2 780,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220163 |
11.4.2022 |
Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220165 |
11.4.2022 |
Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
227,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
11.4.2022 |
Letecké snímkovanie mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
452,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220149 |
11.4.2022 |
Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126,32 EUR |
