| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220194 |
29.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 634,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220192 |
29.4.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
376,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220191 |
29.4.2022 |
Telefónne hovory apríl 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
656,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2018 |
29.4.2022 |
Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022091 |
29.4.2022 |
Aktualizácia rozpočtov - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň, Stará Turá |
TECHNOPOL-PRO s.r.o. |
51489562 |
532,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/MAJ/HLZ/2022 |
28.4.2022 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 |
Marek Štefík a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220184 |
28.4.2022 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení v ZOS |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022088 |
28.4.2022 |
Kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220181 |
27.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Stará Turá |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022086 |
27.4.2022 |
dopravné značenie |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220190 |
27.4.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022087 |
27.4.2022 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022084 |
26.4.2022 |
Maľovanie v ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022085 |
26.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PF2022/025 |
26.4.2022 |
Dodávka výškovo nastaviteľného stojanu na BIG BAGy na kolieskach - záloha 30% |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200166 |
25.4.2022 |
Vodné, stočné v Dennom centre seniorov 1.1. 2022 - 31.3.2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220183 |
25.4.2022 |
Toner do tlačiarne HP LJ 1300 - kompatibilný toner |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022081 |
25.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 634,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022082 |
25.4.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220186 |
25.4.2022 |
Oprava chyby zálohovacieho systému Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240,00 EUR |
