| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
20.2.2023 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2023 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
63,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/SOC/DOD/2023 |
20.2.2023 |
Servisná zmluva |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/SOC/HLZ/2023 |
20.2.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
Preloženie linky FDSL |
DataCentrum |
00151564 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230058 |
20.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky - HZ Drgoňova Dolina. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/DOD/2023 |
17.2.2023 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023030 |
16.2.2023 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
16.2.2023 |
Telefónne prístroje IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
667,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230057 |
16.2.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
16.2.2023 |
Dodávka kamerového, zabezpečovacieho / protipožiarneho systému pre budovu nového MsÚ |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11 259,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
832927363/51230046 |
15.2.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123003293/51230048 |
15.2.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230055 |
15.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
82,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
14.2.2023 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia a inžinierskych sietí lávka pri Tescu a pri Bille |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
13.2.2023 |
stavebné práce na konverzia školy na msÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41 728,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230053 |
13.2.2023 |
Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1 132,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
13.2.2023 |
Policoý kovový regál do archívu Mestského domu. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 372,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230052 |
13.2.2023 |
Telekomunikačné poplatky január 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
