| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220008 |
15.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriny január 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-316,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220007 |
15.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriny január 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220006 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-7,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220005 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-40,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220004 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-236,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220061 |
15.2.2022 |
Poštové služby január 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
371,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220049 |
15.2.2022 |
Hlasové pripojenia február 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200017 |
14.2.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov - 01/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
372,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200037 |
14.2.2022 |
Denné centrum seniorov - spotreby elektrickej energie 01/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220001 |
14.2.2022 |
externý manažment k projektu :Rekonštrukcia budovy bývalej SPŠE na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04-02/2022 |
14.2.2022 |
realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsÚ stará Turá |
VO-TOR s.r.o. |
50 634 178 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220053 |
14.2.2022 |
Inzercia - Obchodná verejná súťaž IBV |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
84,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/MAJ/HLZ/2022 |
11.2.2022 |
Zámena nehnuteľností |
Jozef Toman |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220044 |
11.2.2022 |
Upgrade dochádzkového systému |
APIS spol. s r.o. |
30222575 |
462,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220046 |
11.2.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/DOD/2022 |
11.2.2022 |
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-Studio3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022030 |
11.2.2022 |
Kancelárske potreby |
Officeland, s.r.o. |
35843136 |
68,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220043 |
10.2.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za január 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220050 |
10.2.2022 |
Polpatky za telekomunikačné služby-ZOS 01/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
