| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220033 |
7.2.2022 |
Služby v Mestskom dome. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220003 |
7.2.2022 |
Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220002 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220001 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220040 |
7.2.2022 |
Spracovanie PPP U za január 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220037 |
7.2.2022 |
Dodávka plynu za február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220032 |
7.2.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220039 |
7.2.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/SOC/DOD/2022 |
7.2.2022 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2022 |
7.2.2022 |
Znalecký posudok - odborné stanovisko vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220026 |
4.2.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220027 |
4.2.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220028 |
4.2.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (adekvátna časť) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
3.2.2022 |
Úhrada všeobecnému lekárovi za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
30,00 EUR |
