| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210318 |
14.7.2021 |
Poštové služby jún 2021 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
303,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230120 |
28.3.2023 |
Poskytovanie služieb verejného obstarávania plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
303,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220237 |
25.5.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
304,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20192257 |
8.10.2019 |
Dodávka záhradníckeho materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200149 |
16.4.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.2.2016 |
Tel. hovory za január 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
304,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130650 |
14.11.2013 |
Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013136 |
23.10.2013 |
Výroba nástenných kalendárov s motívom mesta |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019184 |
13.9.2019 |
Dodávka materiálu pre realizáciu sadových úprav na stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul.... |
Stacho, s.r.o. |
36339091 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100460 |
10.12.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503102631 |
1.12.2015 |
Oprava vozidla pre terénnu opatrovetľskú službu |
ARAVER, a. s. |
679291 |
305,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200528 |
8.12.2022 |
náklady na výmenu linolea BD Mýtna 537/50 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
305,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017172 |
26.10.2017 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
305,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200364 |
16.9.2020 |
Poštové služby za 8/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
305,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900453 |
10.12.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za 11/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2013 |
22.4.2013 |
Kúpa pozemku parc. č. 437/2 |
Ľudmila Hluchá |
|
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700149 |
20.4.2017 |
Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
306,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220674 |
13.1.2023 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 multifunkčné ihrisko Hurbanova ulica. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
306,68 EUR |
