| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210237 |
8.6.2021 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
316,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014083 |
22.5.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00714 |
21.7.2014 |
Geometrický plán na zameranie stavby p.č. 17305/5 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ján Malár |
|
317,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202126 |
7.12.2021 |
Oprava vozidla - OS - rozvoz obedov |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
317,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900109 |
15.4.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
317,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180177 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl |
SPP, a. s. |
35815256 |
317,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170381 (170802) |
5.10.2017 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
317,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015020 |
20.1.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
317,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123020898 |
20.7.2023 |
Adsl,virtualFAx, Hlas, internet M.R.Štefánika 375/63 - júl |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
318,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240230 |
10.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
318,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62016106 |
3.6.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o., prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
318,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240660 |
17.1.2025 |
vodné, stočné vod z povrch. odtoku 01.01.2024-31.12.2024 - DHZM Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
318,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210687 |
18.1.2022 |
Dodávka elektrikny 24.11.-31.12.2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - Zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
319,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 8/2018 |
6.11.2018 |
Pripoistenie majetku mesta na otvorenom priestranstve - 3 ks inteligentné lavičky |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
319,38 EUR |
