| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/SOC/HLZ/2022 |
7.6.2022 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol. s r. o. |
31438458 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2022 |
25.5.2022 |
Terapeutický svet pre seniorov v Zariadení opatrovateľskej služby |
Nadácia Henkel Slovensko |
42414512 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023017 |
27.1.2023 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
13.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023121 |
19.6.2023 |
Objednávka autobusovej dopravy |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-230244 |
20.7.2023 |
Autobusová doprava - Stará Turá -Kunovice |
Sun Bus s.r.o. |
48032247 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
6.11.2024 |
Výmena kľučky vodičových dverí na vozidle Nissan Leaf |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
2.12.2024 |
Oprava vozidla |
Fox Auto Trade |
312002 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024205 |
13.12.2024 |
Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov |
Rastisalv Černý |
53600592 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012 |
18.12.2024 |
Punč s primátorom - kultúrny program pre občanov |
Rastisalv Černý |
53600592 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Železničné múzeum Stará Turá |
Železničné múzeum Stará Turá |
42141192 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/kult/2015 |
3.2.2015 |
Propagačné predmety - čokolády s logom mesta |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
300,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190370 |
13.8.2019 |
Elektrická energia júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
300,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201513 |
2.6.2015 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200503 |
15.12.2020 |
Dezinfekcia + stojan |
Martin Krajčovič - M & J Trade |
33165076 |
300,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210064 |
17.2.2021 |
Poštové služby za január 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
300,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.5.2015 |
Telefónne hovory apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120185 (9081200963) |
18.5.2012 |
Servis reprografického zariadenia Canin iR 2200 - vymena fotovalca, podávacích gumičiek,... |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
301,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301,29 EUR |
