| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700474 |
18.12.2017 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140661 |
30.7.2014 |
Informačné tabule, vonkajšie plagátové stojany, kalendár aktivít, Projekt: Zachovanie... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
301,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/šp/2018 |
24.4.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240356 |
19.8.2024 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina |
Miloslav Kvasnica - STOGAT |
32723911 |
301,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140012 |
10.12.2014 |
Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
301,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400136 |
11.4.2014 |
Dodávka tepla za 03/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220671 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Paprad. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
302,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019143 |
11.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012054 |
25.4.2012 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
4.5.2012 |
Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
302,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120990 |
13.12.2012 |
Kontrola hasiacich pristrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
302,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200297 |
5.8.2020 |
Kópie za obdobie 7/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
303,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200423 |
26.10.2020 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
303,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
17.1.2022 |
obálky a kancelárske potreby |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
303,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220017 |
26.1.2022 |
Kaancelársky materiál a obálky. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
303,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200143 |
15.4.2020 |
Denné centrum-dodávka tepla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
303,67 EUR |
