| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51140041/20140058 |
5.2.2014 |
Pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021/2015 |
18.8.2015 |
Spracovanie zdravotných posudkov pre účely posudkovej činnosti MsÚ |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210011 |
3.11.2021 |
Predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ pre rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
25.4.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220016 |
27.7.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140484 (34500139) |
6.11.2014 |
Kópie za obdobie 8/2014-10/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 10/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
135,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011423325 |
3.7.2014 |
Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025040 |
1.4.2025 |
Tonery do Canon LBP 2900/3000 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250133 |
15.4.2025 |
Tonery do Canon LBP 2900/3000 |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116011951 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023463 |
15.12.2023 |
Právne služby |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. |
52651258 |
135,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516617 |
12.1.2016 |
Vyučtovanie elektriny - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115013776 |
11.6.2015 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220041 |
8.2.2022 |
Kópie za obdobie 1/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
135,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15022018 |
14.2.2018 |
seminár "Novela zákona o sociálnych službách" |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115015806 |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
136,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445796861 |
8.2.2012 |
Zálohová fa za elektrinu 2/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
744576115 |
13.3.2012 |
dodávka elektriny 3/12-ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445953288 |
11.4.2012 |
dodávka elektr.energie 4/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136,10 EUR |
