| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190482 |
9.10.2019 |
Práce v pamätnej knihy mesta |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019216 |
15.10.2019 |
Objednávka aktualizovaného rozpočtu pre rekonštrukciu Husitskej veže |
Archpoint s. r. o. |
47540711 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019230 |
7.11.2019 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190544 |
13.11.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201949 |
20.11.2019 |
precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190594 (0100108) |
5.12.2019 |
Autobusová doprava do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190601 |
10.12.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190669 |
10.1.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200080 |
9.3.2020 |
Servisná podpora pre Kerio 2/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020059 |
7.4.2020 |
Senzorový dávkovač dezinfekcie 1 ks, náplň 2 ks |
M&J Trade |
33165076 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120017 |
7.4.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200129 |
9.4.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200172 |
11.5.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac apríl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200211 |
5.6.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200213 |
10.6.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac máj 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120305 |
10.8.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
