| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150175 (34500837) |
5.5.2015 |
Nájomné za 4/2015 + kópie za 2/2015-4/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
134,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5121308 |
13.7.2021 |
Dodávka tepla DC 06/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100271 |
13.8.2021 |
Dodávka tepla do Denného centra seniorov za 07/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100299 |
10.9.2021 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 08/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200286 |
12.7.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220365 |
15.8.2022 |
Dodávka tepla 07/2022- denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200390 |
14.9.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 08/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019194 |
19.9.2019 |
Náplne do lekárničiek v budovách MsÚ a ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190436 (20190690) |
27.9.2019 |
Náplň do lekárničky |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019232 |
11.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020187 |
10.11.2020 |
Telefónna ústredňa - servisný zásah |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200481 |
27.11.2020 |
Telefónna ústredňa - servisný zásah |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021098 |
10.5.2021 |
Veľkorozmerná tlač fotografie na plátno |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210222 |
21.5.2021 |
Veľkorozmerná tlač fotografie na plátno |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220201 |
3.5.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022204 |
14.11.2022 |
Technická podpora na rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220548 |
21.11.2022 |
Konfiguračné zmeny na telefónnej ústredni, technická podpora za rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
14.11.2012 |
Uteráky a utierky |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
134,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014012 |
15.1.2014 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,97 EUR |
