Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51250134 | 10.4.2025 | vyúčtovacia faktúra za 3/2025 - starý MsÚ | encare, s.r.o. | 52302555 | 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120985 | 12.12.2012 | služby PO a BOZP - ZOS | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131036 | 5.12.2013 | služby PO a BOZP - ZOS 2013 | PYROSLOVAKIA | 37385135 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141184 | 11.12.2014 | služby Pyroslovakia - 2014 - ZOS | Milena Malcová-PYROSLOVAKIA | 37385135 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151108 | 25.11.2015 | PO BOZP služby - ZOS | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016019 | 26.1.2016 | Reflexné náramky s potlačou | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA0100143 | 2.8.2016 | Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160472 | 30.8.2016 | Autopoťahy na Iveco Daily Cab | ABENA autopoťahy s.r.o. | 36229555 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016206 | 28.10.2016 | Police a skrinky do sociálnej výdajne | Ereon, s.r.o. | 45 441 944 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 30/maj/2017 | 28.6.2017 | Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/207 | Zdeněk Otáhal a manž. | 132,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180529/ | 3.12.2018 | služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190589/20190908 | 10.12.2019 | služby PO r. 2019 ZOS | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210141 | 9.4.2021 | Tlač a distribúcia prílohy k Staroturianskemu spravodajcovi č.4/2021 - dotazník ku... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240090 | 20.3.2024 | Preprava autobusom dňa 11.03.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a späť -... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240201 | 22.5.2024 | Doprava členov OVK na školenie dňa 20.05.2024 na trase Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom a... | GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210467 | 12.11.2021 | Kópie za obdobie 10/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 132,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200287 | 20.7.2020 | Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250568 | 14.11.2025 | kancelárske potreby | Lyreco CE, SE | 35958120 | 133,06 EUR |
