| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5118046 (20180214) |
8.11.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018204 |
9.11.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180558 (20180242) |
11.12.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180584 (FA0100133) |
20.12.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180622 (20180273) |
9.1.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - peňažný dar pre ZOS na voľnočasové aktivity klientov zariadenia |
JUSTUR spol. s.r.o. |
31102450 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019015 |
28.1.2019 |
Vzdelávanie "Komunikácia so seniorom" |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190043 (20190012) |
11.2.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190091 (20190032) |
12.3.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190152 (20190079) |
9.4.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119082 (20190097) |
9.5.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019115 |
23.5.2019 |
Úradná skúška tlakovej nádoby |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190223 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Papraď |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190259 |
10.6.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190307 |
10.7.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
