| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240080 |
11.3.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 2/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240186 |
13.5.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 4/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240235 |
20.6.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 5/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240399 |
18.9.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 8/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240504 |
11.11.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 10/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240581 |
18.12.2024 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 11/2024 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736036077 |
12.3.2012 |
Faktúra - február 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
122,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8779174386 |
11.11.2015 |
Telefónne hovory za október |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9780084309 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022212 |
23.11.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
122,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115005726 |
11.3.2015 |
Telefónne hovory za február |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
122,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0756644394 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1881/2013 |
19.8.2013 |
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní |
JUDr. Priska Šterbová |
36131563 |
123,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/škol/2017 |
7.8.2017 |
dotácia na chovateľský krúžok CVČ |
Obec Rudník |
00309958 |
123,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
3.1.2012 |
tlačivá |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5112007 |
19.1.2012 |
tlačivá - Daň z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
123,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115029059 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190205 (8421971142) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
123,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117005288 |
9.3.2017 |
Telefónne hovory február 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8781910631 |
16.2.2016 |
Telefónne hovory za január 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
123,59 EUR |
