| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023030 |
16.2.2023 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230080 |
7.3.2023 |
Oprava virtuálneho prostredia VM ELKON |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023049 |
14.3.2023 |
Parkovisko na Ul. Hurbanova, Stará Turá - dotlač 3 ks paré |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
23.3.2023 |
Dotlač 3ks paré PD Parkovisko na ul. Hurbanova, Stará Turá |
DOPRO, s.r.o. |
52 811 468 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120140 |
12.4.2023 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023155 |
11.8.2023 |
Vypracovanie odborného posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2023 |
16.8.2023 |
Náhrada za vypracovanie odborného stanoviska č. 25/2023 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
9.1.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pre účely posúdenia... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024010 |
30.1.2024 |
Vykurovanie priestorov - Voľby prezidenta SR 2024 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024037 |
13.3.2024 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240103 |
2.4.2024 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk (1 rok) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024058 |
25.4.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240202 |
27.5.2024 |
Toner do HP LJ P2015d |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024190 |
25.11.2024 |
Vianočné prezenty pre partnerov |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240551 |
3.12.2024 |
Prezenty pre partnerov - víno |
WAJDA, s. r. o. |
36274259 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025043 |
8.4.2025 |
Znalecký posudok na ocenenie pozemku parc. č. 14785 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250012 |
5.5.2025 |
vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu |
Obec Lubina |
00311731 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250167 |
7.5.2025 |
Znaleckeý posudok na pozemok parc. č. 14785 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012126 |
17.10.2012 |
Oprava motorového vozidla NM 346CB |
Autopredajńa Hílek a spol. s.r.o. |
36239542 |
120,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200268 |
9.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2020 MsÚ. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,03 EUR |
