Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 312002 | 16.3.2017 | snem APUMS | Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR | 30843570 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022039 | 28.2.2022 | Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220102 | 10.3.2022 | Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022203 | 11.11.2022 | Online školenie- Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 (začiatočníci) | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220538 | 14.11.2022 | Webinár_Verejné obstarávanie v eurofondových zákazkách 1 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230214/323266 | 15.5.2023 | Servisné práce na plynovom zariadení ZOS | MAPROS, s.r. o. | 36339296 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025143 | 3.9.2025 | Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250412 | 10.9.2025 | Servis tlačiarne Canon i-SENSYS MF421dw | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026061 | 7.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260163 | 8.4.2026 | Veniec veľký
Veniec malý na zavesenie |
Silvia Pavlechová | 48206598 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024124 | 19.8.2024 | Dovoz štrku k projektu Zeleň pred mestským úradom | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 95,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/MAJ/HLZ/2026 | 5.5.2026 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 95,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90007360451140062 | 26.2.2014 | Tlač poštových poukazov | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 95,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4116018809 | 10.8.2016 | Telefónne hovory | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 95,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4112014011 | 11.7.2012 | Telefónne hovory jún 2012 | GTS Slovakia, s.r.o. | 35795662 | 95,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013002747 | 11.7.2013 | vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 95,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400084 | 18.3.2024 | Telekomunikačné poplatky | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400157 | 22.4.2024 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400212 | 22.5.2024 | Telekomunikačné poplatky | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400260 | 19.6.2024 | Telekomunikačné poplatky 05/2024 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 95,68 EUR |
