| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022178 |
6.10.2022 |
Archívne spisové dosky a spisové krabice |
Emba Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
97,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210494 |
22.11.2021 |
Elektrina október 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
97,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230576/20236941 |
20.11.2023 |
Pracovné odevy ZOS |
Perlička SK s.r.o. |
44 130 881 |
97,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020147 |
16.9.2020 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné a orientačné čísla |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200381 |
7.10.2020 |
Faktúra za smaltové tabuľky súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
97,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
23.10.2023 |
Pracovné odevy |
PERLIČKA SHOP s.r.o. |
46844821 |
97,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017011359 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny január 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
97,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026048 |
19.3.2026 |
Náučné pexeso pre projekt: Od semienka k tanieru - komunitné záhony v MŠ Stará Turá |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
97,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300085 |
29.5.2013 |
Oprava sl. vozidla MsP |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
97,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241058 |
18.12.2024 |
Vianočné pohladnice - 120 ks |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
97,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015103 |
29.5.2015 |
Hadice,spojky a tesnenie hydr. nástavca |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
2.6.2015 |
Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8370110694 |
26.7.2017 |
predplatné časopisu učtovníctvo ROPO a OBCÍ |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022237 |
20.12.2022 |
Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220633 |
22.12.2022 |
Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
98,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025245 |
1.12.2025 |
Servis záložných zdrojov |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250664 |
11.12.2025 |
Servis záložných zdrojov |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900019723 |
7.9.2012 |
Spracovanie PPPu za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
98,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230025 |
23.11.2023 |
Prefakturácia el. energie 10/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
98,23 EUR |
