| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210183 |
28.4.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210323 |
23.7.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220032 |
7.2.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220195 |
3.5.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018094 |
5.6.2018 |
Vypracovanie stanoviska k výrubu drevín v k.ú. Stará Turá |
ŠOP SR Správa CHKO Biele Karpaty |
17058520 |
91,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021149 |
23.8.2021 |
DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210372 |
31.8.2021 |
materiál rovnošata PSII |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
9.9.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
23.12.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/2016 |
13.7.2016 |
Kominárske práce. |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
592016 |
15.12.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025128 |
19.8.2025 |
Odznak 38 mm pre prvákov ZŠ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018101 |
13.6.2018 |
kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240668 |
17.1.2025 |
spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, DHZM Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
92,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/maj/2015 |
24.11.2015 |
Nájom pozemku |
Milan Medňanský a manž. |
|
92,22 EUR |
