| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024065 |
9.5.2024 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania volieb do Európskeho parlamentu dňa... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024068 |
10.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240241 |
19.6.2024 |
Prenájom volebnej miestnosti v Kultúrnom dome na Papradi počas volieb do EP dňa 08.06.2024 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240251 |
20.6.2024 |
Vykurovanie priestorov volebnej miestnosti v HZ Stará Turá počas konania volieb do EP dňa... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62024 |
30.7.2024 |
Úhrada lekárskych potvrdení pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240016 |
8.8.2024 |
Vypracovanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti FO na sociálnu službu, II.Q 2024 |
Obec Kostolné |
311707 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/OSS/HLZ/2024 |
13.9.2024 |
Zmluva o reklame |
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
00169005 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250440 |
29.9.2025 |
Lekárske nálezy pre účely posúdenia sociálnej odkázanosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 Dodatok č. 1 |
26.5.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - súbor |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
60,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021147 |
19.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60215757 |
27.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/SOC/2013 |
4.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
61,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016050 |
22.3.2016 |
väzba materiálov MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160339 |
25.4.2016 |
väzba materiálov z MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
61,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025202 |
30.10.2025 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250561 |
17.11.2025 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
