| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012043 |
28.3.2012 |
Užívateľská úprava v redakčnom systéme www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
30.12.2014 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2015 |
13.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015254 |
30.12.2015 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2016 |
8.1.2016 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra na Vatru priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2017 |
9.1.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/škol/2018 |
27.11.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019064 |
26.3.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190126 (18900978) |
5.4.2019 |
ZyXEL switch |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019197 |
27.9.2019 |
Fyzioterapeutické služby počas podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ŠK/HLZ/2019 |
11.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... |
Obec Hrašné |
00311634 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020157 |
7.10.2020 |
Preklad textu do NJ pre web stránku mesta |
Anna Maďarková |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220485 |
20.10.2022 |
Kytice kvetov k podujatiu MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
20.3.2023 |
Káva August Roy zrnková 1000g |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230116 |
22.3.2023 |
Káva August Roy zrnková |
Agroteam, s.r.o. |
31666663 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015016 |
16.1.2015 |
Mincová priehradka |
KRPA Slovakia, s.r.o. |
|
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020123 |
3.8.2020 |
náplň do bezdotykovej dezinfekcie rúk |
M&J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
