| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200326 |
17.8.2020 |
Dezinfekcia rúk-ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
48,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220011 |
15.2.2011 |
Náklady na autobusové spojenie - január 2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220010 |
14.2.2013 |
Autobusové spojenie január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220133 |
10.1.2014 |
Autobusové spojenie za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220018 |
17.3.2014 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201420040 |
16.5.2014 |
Autobusové spojenie za apríl 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220136 |
13.1.2015 |
Autobusové spojenie - december 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200067 |
3.3.2020 |
Tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
48,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VP/12/03381/001 |
3.7.2012 |
Hromadná licenčná zmluva so SOZA - Staroturiansky jarmok |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121120749 |
3.7.2012 |
poplatok pre SOZA, Staroturiansky jarmok - koncerty na Námestí slobody |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
48,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2131117446 |
28.6.2013 |
Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
48,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11031801 |
22.3.2011 |
Pracovné nástroje a ochranné prac. pomôcky pre zamestnancov na aktivačných prácach za mesiac... |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041901 |
21.4.2011 |
Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041403258 |
20.1.2015 |
predplatné Finančný spravodajca 2014-doúčtovanie |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
48,86 EUR |
