| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200087 |
9.3.2020 |
Vykurovanie volebnej miestnosti KD Papraď - voľby NR SR. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
21.1.2021 |
Montáž pracovného stola |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210046 |
8.2.2021 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
2.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2022 |
8.2.2022 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4716/1,2 v k. ú.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/42 |
8.6.2022 |
Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenia k posúdeniu odkázanosti fyzickej... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022153 |
24.8.2022 |
Znalecký posudok na pozemok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty na pozemky parc. č. 517/1... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
10.2.2025 |
Servis tlačiarne HP Laser Jet P2015d |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/MAJ/HLZ/2025 |
27.2.2025 |
Predaj vozidla Škoda Fabia Combi 6Y |
Martin Ozimý |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250057 |
28.2.2025 |
Servis tlačiarne HP LJ P2015d |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250106 |
3.4.2025 |
Publikácia „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/MAJ/HLZ/2025 |
7.7.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 3412/21 a parc. č. 3807/16 |
Andrea Mackovičová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025187 |
24.10.2025 |
Komponenty k regálom do skladu |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025205 |
24.10.2025 |
Vznik ČSSR 107.výročie - NMnV - Stará Turá - Javorina a späť + Stojné |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260151 |
7.4.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.1.2011 |
Rozšírený súbor za 1.1.-31.1.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
12.4.2011 |
Kablova televizia spoločnosť UPC rozšírený súbor za obdobie 1.4-30.6.2011 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
25.1.2012 |
Rozšírený súbor UPC za 1-3/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
