| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20141196 |
11.12.2014 |
Kontrola HP - ZOS |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
52,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150153 (24500382) |
16.4.2015 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600217 |
22.6.2016 |
Montáž elektrickej zásuvky |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
18.10.2013 |
UPC |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2014 |
Rozšírený súbor za 1-3.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2014 |
Rozšírený súbor za 1.4-30.6.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
14.7.2014 |
Rozšírený súbor 1.7.-30.9.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013141 |
24.10.2013 |
Kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
53,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015064 |
13.4.2015 |
Servis tlačiarní HP LJ 1320 tn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
4.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100101188 |
2.5.2011 |
Toner HP c. C4092A (MsP Stará Turá)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017024 |
9.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2017 |
21.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190014 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0903316111) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0918711831) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013011 |
7.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130046/20130046 |
11.2.2013 |
Spisové obaly |
WILLIAM - kancelárske a školské potreby |
22657797 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200581 |
13.1.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
53,70 EUR |