| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
11.7.2012 |
Rozšírený súbor UPC 7-9 2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
9.7.2013 |
Rozšírený súbor 7-9.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014298 |
15.12.2014 |
Ročná údržba a metodická podpora pre "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140595 (1412106) |
16.12.2014 |
Ročná podpora a metodická podpora pre funkcionalitu "Export do CSV pre RIS SAM" |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
50,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400457 |
7.11.2014 |
občasná obsluha kotla+ opravy - ZOS10/14 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
50,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/škol/2018 |
9.4.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240637 |
9.1.2025 |
Systém elektronickej komunikácie s bankami (CRIF SK a SBA) |
CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. |
35886013 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300309 |
21.6.2023 |
Služby verejného obstarávania ZP pre rok 2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
50,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012133 |
29.10.2012 |
Konfigurácia mailového servera |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
50,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120496 (601200703) |
17.12.2012 |
Úprava prístupu na poštovom serveri |
CHIRASYS s. r. o. |
314444458 |
51,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
15.1.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200090 |
11.3.2020 |
Rozmiestnenie volebných tabúľ - voľby do NR SR. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.1.2013 |
Rozšírený súbor 1-3.2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
8.4.2013 |
Rozšírený súbor za 4-6 2013 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230028 |
18.12.2023 |
Prefakturácia el. energie 11/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
51,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
5.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190481 (0011001479) |
14.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026006 |
21.1.2026 |
Pečiatky ZPS- COLOP 40 - 2KS |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250019 |
26.1.2026 |
výroba pečiatok |
T-štúdio, s r. o. |
34120866 |
51,48 EUR |
