| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/OSS/HLZ/2025 |
2.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bošáca v roku 2025 pre CVČ Stará Turá |
Obec Bošáca |
00311430 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OSS/HLZ/2025 |
17.12.2025 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - obec Kočovce v roku 2025 pre CVČ Stará Turá |
Obec Kočovce |
00 311 685 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2026 |
14.5.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1 |
Marian Polák a Zdenka Poláková |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000596053 |
14.5.2012 |
Spracovanie PPPU -apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
45,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/MAJ/HLZ/2024 |
28.1.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5354/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Zuzana Hochel a Ing. Milan Štukovský |
|
45,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015071 |
14.4.2015 |
ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150159 (20150104) |
20.4.2015 |
zariadenie ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220019 |
11.3.2015 |
Autobusové spojenie za február |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018207 |
15.11.2018 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek - súpisné čísla |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013064 |
14.6.2013 |
Čistiace prostriedky -jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013061 |
4.6.2013 |
Čistiace prostriedky na jarmok 2013 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012020 |
9.2.2012 |
Objednávka športových trofejí |
Vladimír Kulík - F4F |
37474952 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000763496 |
14.7.2014 |
Spracovanie PPP U za jún |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180113 (3781076) |
6.4.2018 |
Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180192 (3781285) |
4.6.2018 |
Nájomné za 4/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180206 (37801632) |
6.6.2018 |
Nájomné za 5/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180239/20180569 |
19.6.2018 |
Tlačivá Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
45,60 EUR |
