| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51250747 |
16.1.2026 |
Spotreba - elektrina za obdobie: 01.01.2025 - 31.12.2025 (DHZM Stará Turá) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
41,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022210 |
22.11.2022 |
daňové tlačívá |
CONNECT - Marczibál Zsolt |
17644429 |
41,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190388 |
3.9.2019 |
Výpočtová technika (klávesnice) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
41,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2380651095 |
11.3.2024 |
laminovacie fólie |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024029 |
20.2.2024 |
Laminovacia fólia Fellowes |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
41,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012060 |
9.5.2012 |
Školenie (seminár) euroSRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10052012 |
11.5.2012 |
seminár efektivity administrácie SRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/maj/2017 |
10.5.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 3389/92 |
Anna Valachová a Miroslav Sadloň s manž. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025045 |
9.4.2025 |
Objednávka smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísel |
Smaltovňa Holíč s.r.o. |
54023203 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220054 |
18.2.2022 |
autobusové spojenie 01 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128003297 |
8.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov za rok 2010 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220277 |
13.6.2022 |
Inzercia PARDON Trenčín 03.06.2022 - výberové konanie |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
42,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260042 |
16.2.2026 |
Telekomunikačné služby ZPS. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
42,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220551 |
30.11.2022 |
Daňové tlačivá. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
42,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2016 |
28.11.2016 |
poskytnutie dotácie |
Obec Beckov |
00311413 |
42,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012076 |
18.6.2012 |
Čistiace prostriedky |
Jozef Lišanik |
418364421 |
42,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021029 |
2.2.2021 |
Rukavice XL |
RESIZE, s. r. o. |
51477599 |
42,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201411046 |
13.11.2014 |
doprava - školenie členov OVK |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
42,90 EUR |
