Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018019 | 15.2.2018 | Oprava tlačiarne Canon 4580 dn
|
Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180324 (1880) | 9.8.2018 | Oprava tlačiarne Canon 4580 dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180615 | 9.1.2019 | Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020148 | 21.9.2020 | Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200416 | 14.10.2020 | Preklad textu do NJ pre web stránku mesta | Anna Maďarková | 40,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020209 | 21.9.2020 | Servis tlačiarní Canon LBP 6300 dn, Epson Stylus SX235W | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220489 | 20.10.2022 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024126 | 12.8.2024 | Preindexácia rozpočtu projektu_Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá | Ing. Matúš Geschwandtner | 50543466 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024144 | 27.9.2024 | Servis tlačiarne Canon Brother DCP-J41200W | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025023 | 5.3.2025 | Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu pre stavbu - "Revitalizácia športového areálu... | Jana Hulmanová | 45287287 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250092 | 18.3.2025 | Prepracovanie rekapitulácie k rozpočtu
(Projekt: Revitalizácia mestského športového areálu... |
Jana Hulmanová | 45287287 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025033 | 25.3.2025 | Servis tlačiarne Canon LBP6650dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250270 | 3.7.2025 | Servis tlačiarne Canon LBP6650dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250501 | 22.10.2025 | Úhrada faktúry za potvrdenia vydané obvodným lekárom k posúdeniu odkázanosti fyzickej osoby... | MITAMED, s.r.o., MUDr. Denisa Drienovská | 44418311 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250601 | 5.12.2025 | Telefónny prístroj - akontácia | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 40,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011017 | 2.2.2011 | Športové poháre na Nohejbalový turnaj | Champion s.r.o. | 35726105 | 40,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 27.1.2011 | Počítačová literatúra: Microsoft Windows 7 podrobná užívateľská príručka, Mistrovství... | Computer Press, a.s. organizačná zložka | 44351704 | 40,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11111007884 | 15.2.2011 | Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 | Computer Press, a.s. organizačná zložka | 44351704 | 40,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025138 | 24.7.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá | DALAP, s. r. o. | 46655131 | 40,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62251785 | 25.7.2025 | Tovar pre DHZM Stará Turá - ohybné hliníkové potrubie 250/3 m | DALAP, s. r. o. | 46655131 | 40,30 EUR |
