| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59140012 |
8.12.2014 |
predplatné Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015151 |
5.8.2015 |
Zariadenie ZyXEL Switch GS-105B v2. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150398 (20150216) |
11.9.2015 |
Zariadenie ZyXEL Switch GS-105B |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201605048 |
2.12.2015 |
predplatné na r.2016 - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016007 |
15.1.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/kult/2016 |
27.1.2016 |
Smútočné príhovory pre ZPOZ |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160057 (160130) |
29.2.2016 |
Oprava monitora HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016041 |
29.2.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ Pro 200 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16010 |
16.3.2016 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160208 (160153) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600382046 |
25.11.2016 |
predplatné na rok 2017 Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180341/20182305 |
6.9.2018 |
Tlačivá - rybárske lístky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
18.11.2024 |
Nákup cibulovín pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240552 |
4.12.2024 |
Dodanie rastlinného materiálu - projekt Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025186 |
23.10.2025 |
Finančný spravodajca,ročník 2025 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59250010 |
29.10.2025 |
Finančný spravodajca, ročník 2025 - 2.preddavok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017003173 |
12.7.2017 |
Vodné stočné 1-6.2017 Msú |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
25,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200182 |
11.5.2022 |
Spotreba elektrickej energie v Dennom centre seniorov za 04/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
25,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150119 |
20.4.2015 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160100/9000917074 |
23.3.2016 |
Tlač poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25,07 EUR |
