Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019075 | 17.4.2019 | Dokumentácia pre DHZM | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190164 | 24.4.2019 | Dokumentácia DHZM | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11000311 | 15.2.2011 | MsP - výhrevné poťahy do auta | JUMAKL, s.r.o. | 44869509 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221020212 | 17.10.2012 | seminár zmeny v regionálnom školstve | WINGS - vzdelávacia a poradenská agentúra | 33493065 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110 | 1.10.2014 | seminár k DZN 2015 | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 810 | 30.9.2015 | seminár daň z nehnuteľností | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610 | 3.10.2016 | seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 | FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení | 35445246 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180282 (20180632) | 10.7.2018 | Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41240013 | 30.7.2024 | Predaj doplnkového tovaru: 2 ks
- Kniha: "Javorinu Nemci nikdy nedostanú" |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave | 00164721 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51120095 | 13.3.2012 | Preprávky - voľby 2012 | Myjavská obchodná agentúra | 36312479 | 28,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012033 | 5.3.2012 | Preprávky | Myjavská obchodná agentúra | 36312479 | 28,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021229 | 3.12.2021 | Štítky a menovky k podujatiu - Cena primátora | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210613 | 15.12.2021 | Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250359 | 13.8.2025 | Spotreba elektrickej energie za denné centrum seniorov 07/2025. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025126 | 18.8.2025 | Spreje na úpravu betónových panelov | Mario Višňovský-EMAILA | 33700842 | 28,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900525 | 20.1.2020 | Spotreba vody v DCS - 10-12/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,45 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/soc/2013 | 28.1.2013 | Zmluva o ubytovaní | Chmelík František | 28,48 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026050 | 19.3.2026 | Tabuľky a tyčky k záhonom pre projekt: Od semienka po tanier - komunitné záhony v MŠ Stará... | PLANTEX s.r.o. | 34141481 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230102 | 13.3.2023 | El. energia február 2023- denné centrum | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015014 | 14.1.2015 | Dátumovky | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 28,64 EUR |