| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17 973,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021168 |
20.9.2021 |
Podanie žiadosti na Envirofond - kategória A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
21.9.2021 |
Mobiliár k projektu Nová zeleň na Hurbanovej ulici - COOP jednota |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2 829,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021170 |
21.9.2021 |
materiál na realizáciu priechodu pre chodcov |
LIGHTECH, s.r.o. |
|
3 203,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021171 |
21.9.2021 |
dopravné značenie na priechod pre chodcov |
GETOS, s.r.o. |
36338354 |
558,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210410 |
21.9.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021172 |
21.9.2021 |
Vytvorenie nového reportu likvidačného listu pre MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210015 |
21.9.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210414 |
21.9.2021 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2021-10.12.2021) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021174 |
21.9.2021 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
417,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021173 |
21.9.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 278,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/MAJ/HLZ/2021 |
22.9.2021 |
Predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže SNP 71 |
Sandra Krúpová |
|
80 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
22.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021175 |
22.9.2021 |
Vypracovanie geometrického plánu na hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
23.9.2021 |
Interiérové vybavenie do hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3 182,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
23.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210417 |
23.9.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210416 |
24.9.2021 |
Plakety k výročiu a oceneniu |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210419 |
24.9.2021 |
Huawei nabíjačka s USB C kablom |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210418 |
24.9.2021 |
lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
20,00 EUR |
