| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200350 |
8.9.2020 |
Odber zemného plynu 9/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200347 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200341 |
8.9.2020 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
137/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
138/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnje služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/SOC/DOD/2020 |
8.9.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200335 |
8.9.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200348 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200349 |
8.9.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200345 |
8.9.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl a august 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200346 |
8.9.2020 |
Propagačné predmety mesta - funkčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020034 |
9.9.2020 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr.Beáta Sklenárová |
50813331 |
181,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
9.9.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 08/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200343 |
9.9.2020 |
Oprava WC |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020143 |
9.9.2020 |
Ročný servis vozidla Dacia NM 358 CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
538,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222020 |
9.9.2020 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 3398/2, 10 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200353 |
9.9.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 8/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200352 |
9.9.2020 |
Nájomné za 8/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200351 |
9.9.2020 |
Kópie za obdobie 8/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108,28 EUR |
