| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200301 |
7.8.2020 |
Tabuľa 2500 x 1500 mm, povinná publicita k projektu |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
174,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
10.8.2020 |
SSD disky, rámčeky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200308 |
10.8.2020 |
Acronis Backup 12.5 Advanced Workstation |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
94,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200309 |
10.8.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac júl 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200307 |
10.8.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200310 |
10.8.2020 |
Dodávka zemného plynu 8/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 301,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200306 |
10.8.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu júj 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120305 |
10.8.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200312 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200311 |
10.8.2020 |
Elektrická energia 8/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2020 |
11.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 10 |
Ondrášková Soňa |
|
381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200302 |
11.8.2020 |
Rúška s motívom mesta - CO |
FOCESA, s.r.o. |
45 332 525 |
230,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020129 |
11.8.2020 |
DHZM Stará Turá - zásahový tovar |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 642,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
11.8.2020 |
Tovar pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 510,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020131 |
11.8.2020 |
Tovar pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2 385,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200319 |
12.8.2020 |
Dezinfekcia objektu polikliniky |
Tibor Jacko |
40193454 |
984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200317 |
12.8.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200321 |
12.8.2020 |
Vyúčtovanie elektr. energie júl 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
77,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000292 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 07/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
126,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320030148 |
12.8.2020 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14,82 EUR |
