| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/OVS/DOD/2020 |
27.8.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0903316111) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200333 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
13 074,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200332 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9 866,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na obstaranie 57 nájomných bytov v BD 377 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
954 520,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti k 57 b.j. v BD 377 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
99 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na obstaranie 32 nájomných bytov v BD 373 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
471 370,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/MAJ/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti k 32 b.j. v BD 373 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
51 760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/OVS/HLZ/2020 |
2.9.2020 |
Zmluva o poskytovaní ICT služieb - Orange úložisko |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
6,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020140 |
3.9.2020 |
Projektová dokumentácia na priechod pre chodcov Ul. Dibrovova, cesta III/1238, Stará Turá a... |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205964 |
3.9.2020 |
Propagačné a reklamné predmety: Odznaky s erbom mesta |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
103,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2020 |
3.9.2020 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2020 |
3.9.2020 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2019 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200339 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 156,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020141 |
4.9.2020 |
Osvetlenie prechodov |
LIGHTECH, s.r.o |
|
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200336 |
4.9.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200338 |
4.9.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200337 |
4.9.2020 |
Telefón - splátka |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
13,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020142 |
7.9.2020 |
Klopové mikrofóny, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
150,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/HLZ/2020 |
8.9.2020 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4481/2 |
Alexander Kopecký |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200340 |
8.9.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
