| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
15.1.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
15.1.2018 |
seminár ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
15.1.2018 |
Napäťový adaptér k diskovému pole WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 15 NP |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného na rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
76 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 17 TH |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného na rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
15.1.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
51,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 16 |
15.1.2018 |
Úprava výšky nájomného pre rok 2018 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811 |
17.1.2018 |
konferencia Komunitné plánovanie |
SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien |
31816398 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/maj/2018 |
17.1.2018 |
Zriadenie záložného práva na BD 306 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
30416094 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 BD |
17.1.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/44 |
Bohovicová Marcela |
|
655,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1spr2018 |
19.1.2018 |
Požiarna ochrana. |
PYROSLOVAKIA, s. r. o. |
44 608 101 |
920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180001 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180002 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
