| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20172796 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia a dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201764919_Z |
21.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
9 298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
2.1.2018 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2017, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/škol/2017 |
2.1.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
31,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
4.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
107,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222017 |
4.1.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110172018 |
5.1.2018 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
54,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
8.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170563 (20170340) |
9.1.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180001 (121113949) |
9.1.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170567 (37800536) |
9.1.2018 |
Nájomné za 12/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170566 (37800537) |
9.1.2018 |
Kópie za obdobie 12/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
220,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180002 |
9.1.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
