| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51150159 (20150104) |
20.4.2015 |
zariadenie ZyXEL WAP3205 v2 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
45,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
21.4.2015 |
Montáž plastových okien v objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
9 714,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150001 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150002 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150003 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150004 |
22.4.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2015 |
23.4.2015 |
Propagačný banner - Stredisko triedeného zberu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
137,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015075 |
24.4.2015 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
133,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82015 |
24.4.2015 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 536/14,19 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150369 |
24.4.2015 |
Dodanie 2 ks informačných tabúľ a nálepiek na označenie obstaraného majetku k projektu... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
249,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419004381 |
24.4.2015 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôv |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
618,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 |
24.4.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
648,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
24.4.2015 |
Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
3 170,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015076 |
27.4.2015 |
Stravné kupóny na mesiac máj 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 853,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/maj/2015 |
27.4.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Jarmila Valentová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/ext/2015 |
28.4.2015 |
Zmluva o zabezpečení verejnej zdravotnej služby. |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37 385 135 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
č. 2/DZ 22410120052010 |
28.4.2015 |
Dodatok č. 2/DZ 22410120052010 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2241012005201 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/kult/2015 |
28.4.2015 |
Výroba metského TV vysielania pre TV ST za mesiac Marec 2015, Apríl 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015077 |
28.4.2015 |
Atramentové a tonerové náplne (realizované cez eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
1 250,00 EUR |
