Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1021000072 3.3.2011 ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky EÚ - Interiér s.r.o. 36301884  675.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 52112727 17.1.2022 ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 encare, s.r.o. 52302555   
Detail Faktúra došlá 8291716612 11.10.2021 ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210303 12.7.2021 ZOS - stravovanie klientov jún 2021 Marián Paška PKP 46408754  1,670.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 121111 11.10.2021 ZOS - strava 09/2021 Marián Paška PKP 46408754  1,709.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000021 18.1.2011 ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 PreVaK s.r.o. 35915749  362.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967097 3.2.2011 ZOS - plyn za február 2011 SPP, a. s. 35815256  668.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211100004 2.3.2011 ZOS - oprava radiátora Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá 587974  43.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 15.2.2011 ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  125.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111003456 15.2.2011 ZOS - internet za mesiac február 2011 GTS Slovakia a.s. 35795662  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4121007580 10.3.2021 ZOS - internet 03/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 41225000606 17.1.2022 ZOS - internet 01/2022 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7230311053 15.2.2011 ZOS - elektrina za február 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  141.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220326051 27.1.2011 ZOS - elektrina - január 2011 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  153.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 3.2.2011 ZOS - DIGI signál za február 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 30209108 2.3.2011 ZOS - Digi signál - marec 2011 Digi Slovakia, s.r.o. 35701722  9.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022112 1.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220265 13.6.2022 Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... Mgr. art. Jozef Lednický 52291154  1,100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020165 20.10.2020 Zopakovanie projektu v rámci Environmentálneho fondu sCOOLing, s.r.o. 46340840  240.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD na spracovanie certifikátu 24.5.2018 ZoD na spracovanie certifikátu k projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... Ing. Peter Lacko - Proximae 44310935  870.00 EUR 
Nastavenia cookies