Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210054 12.2.2021 ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210269 22.6.2021 ZOS-kontrola komínových telies Komínsystém, s.r.o. 34099301  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210055 12.2.2021 ZOS-internet február 2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210376 7.9.2021 ZOS-dezinfekčné prostriedky Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076  244.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210026 2.2.2021 ZOS-čistenie-preplach kanalizácie PreVaK, s.r.o. 359115749  125.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 7246921280 18.1.2011 ZOS, plyn za 1.1.-31.1.2011 SPP, a. s. 35815256  689.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4111001539 18.1.2011 ZOS, internet 1.1.-31.1.2011 GTS Slovakia a.s. 35795662  12.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2109220580 11.10.2021 ZOS vyúčtovanie elektriny - 01-09/2021 BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  74.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210009 13.1.2021 ZOS internet ADSL Rapid 1/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210399 10.9.2021 ZOS internet 09/2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210018 27.1.2021 ZOS čistenie kanalizácie Miroslav Súrovský 43949665  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021000072 3.3.2011 ZOS - zhotovenia a montáž kuchynskej linky EÚ - Interiér s.r.o. 36301884  675.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 52112727 17.1.2022 ZOS - vyúčtovanie elektriny 12/2021 encare, s.r.o. 52302555   
Detail Faktúra došlá 8291716612 11.10.2021 ZOS - telekomunikačné služby za 09/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210303 12.7.2021 ZOS - stravovanie klientov jún 2021 Marián Paška PKP 46408754  1,670.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 121111 11.10.2021 ZOS - strava 09/2021 Marián Paška PKP 46408754  1,709.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000021 18.1.2011 ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 PreVaK s.r.o. 35915749  362.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7221967097 3.2.2011 ZOS - plyn za február 2011 SPP, a. s. 35815256  668.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 211100004 2.3.2011 ZOS - oprava radiátora Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá 587974  43.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 15.2.2011 ZOS - maliarske a natieračské práce v kuchyni ZOS Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  125.02 EUR 
Nastavenia cookies