| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015112 |
4.6.2015 |
Prenájom kabín WC - jarmok 2015 |
iToilets s.r.o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100241 |
18.6.2015 |
Prenájom kabín WC - jarmok 2015 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
18.2.2016 |
Objednávka palivového dreva do volebných miestností v okrskoch č. 7, 8, 9 a 10. |
Ján Malárik - Autodrevocel |
30032911 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016105 |
6.6.2016 |
Objednanie toaletných kabín pre Staroturiansky jarmok 2016 |
iToilets s.r.o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16100416 |
17.6.2016 |
Prenájom kabín iToilets - jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017096 |
5.6.2017 |
Objednávka mobilných toaliet na Staroturiansky jarmok v dňoch 8.6.2017 až 10.6.2017. |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2017 |
27.6.2017 |
Objednávka mobilných toaliet na Staroturiansky jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018091 |
5.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180230 (18100553) |
19.6.2018 |
Objednanie toaletných kabín k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018148 |
21.9.2018 |
Objednávka 4 m3 tvrdého dreva uloženého v paletách k voľbám do orgánov samosprávy obcí,... |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/2018 |
8.11.2018 |
Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000865205 |
18.9.2015 |
Inkaso - poštové služby za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
263,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020007 |
10.1.2020 |
Pracovné stretnutie |
ADMIPOL s.r.o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900414 |
14.11.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
263,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700439 |
21.11.2017 |
Denné centrum seniorov - teplo za 10/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
262,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
25.12.2024 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
262,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OVS/HLZ/2021 |
13.5.2021 |
Dohoda o urovnaní k Zmluve o výpožičke DŠS. |
Slovenská republika - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
261,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200483 |
27.11.2020 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS - modul Centrálna úradná elektronická tabuľa... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
261,37 EUR |
