| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
511702204 |
2.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
276,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312129 |
4.5.2012 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
276,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023113 |
7.6.2023 |
Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230290 |
26.6.2023 |
Pripojenie projektorov - elektroinštalačné práce |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200537 |
12.12.2022 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 11/2022 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
276,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210373 |
30.8.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202339 |
16.6.2022 |
Posúdenie PD : ZŠ Hurbanova |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
276,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/ext/2017 (Z201714754_Z) |
5.4.2017 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170126 (38001980) |
7.4.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200345 |
8.9.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl a august 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
275,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025038 |
28.3.2025 |
Doplnky do zlatej zasadačky podľa cenovej ponuky zo dňa 25.3.2025 |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550144 |
16.4.2025 |
Rečnícky pult na kolieskach+podstavec pod monitor |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60205267 |
14.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
274,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190082 (38901085) |
11.3.2019 |
Kópie za obdobie 2/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017157 |
29.9.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
274,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
12.11.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210574 |
8.12.2021 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
274,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/kult/2017 |
4.10.2017 |
Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod |
WEBLIFE, s. r. o. |
45428379 |
273,91 EUR |
